Classe virtuelle : de l’audit fiable au paramétrage de l’ERP : sécuriser le droit à déduction
NOUVEAUTE

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Prix
Sur devis

Durée
2 jour (s)

Homologation
Aucune

Code
TVA3CV

Objectifs - Programme
OBJECTIFS
Maîtrisez les enjeux de la mise en place d’une piste d’audit fiable
Apprendre à rédiger une documentation
Identifier les failles du paramétrage de votre ERP et y remédier
Minimiser les risques de redressement fiscal
BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS
Appliquer la méthodologie de la piste d’audit fiable
Piloter un projet de piste d’audit fiable
Préparer la documentation prouvant la fiabilité du processus de déclaration
Communiquer les informations nécessaires au paramétrage de l’ERP
Analyser la fiabilité de son ERP en matière de TVA
CAS PRATIQUE :
Au cours de la première journée, les participants traiteront de la piste d’audit fiable.
I/ Le contexte et les enjeux de la piste d'audit fiable
• Du point de vue du législateur
• Du point de vue de l’administration fiscale
• Du point de vue de l’entreprise
II/ Mise en place d'une piste d'audit dans l'entreprise
• Identification des acteurs clés
• Identification des opérations concernées
III/ Constitution de la documentation
• Détermination du support de la documentation
• Détermination des contrôles de gestion portant sur les opérations d’achat
• Détermination des contrôles de gestion portant sur les opérations de vente
IV/ Documentation et archivage des informations relatives à la facturation et à la piste d'audit
• Archivage des factures
• Archivage des éléments de la piste d'audit
CAS PRATIQUE :
Puis lors de la deuxième journée ils traiteront du paramétrage de l’ERP après audit.
V/ Rappels du mode de fonctionnement de l’impôt
• Rappel des règles d’organisation de la TVA
• Les modules concernés
• L''interaction des modules
VI/ La détermination des besoins de l’entreprise
• En matière de champ d’application matériel
• En matière de champ d’application territorial
• En matière de détermination du régime d’imposition
• En matière d’obligations déclaratives
VII/ La détermination des besoins fonctionnels de l’entreprise
• Établir le lien entre une obligation TVA et une règle fonctionnelle
• Établir le lien entre règle fonctionnelle de TVA et une règle technique liée à l’ERP
Public
Responsables fiscaux, Fiscalistes d'entreprise, comptables d’entreprise, contrôleurs de gestion
Avocats fiscalistes, experts-comptables
Responsables des systèmes d’information
Prérequis :
Savoir effectuer une déclaration de TVA. Avoir suivi les formations de niveau 1 TVA1 « Les règles de TVA dans les opérations internationales » et TVA2 « Les règles de TVA dans les opérations internationales ».
Les Plus :
+ Un support pédagogique
+ Schémas de piste d’audit fiable
+ Mémo des impacts TVA
Formateur – Évaluation
Fort d’une expérience professionnelle de 20 ans dédiée uniquement à la TVA et à sa transmission auprès des professionnels et des étudiants, le formateur transmet par sa pédagogie la méthode pour mettre en place une piste d’audit fiable et accompagne les participants sur le paramétrage de l’ERP.
Méthodes pédagogiques :
Formation opérationnelle alternant des éléments techniques, théoriques et d’études de cas sur les différentes normes et méthodologies présentées. Les travaux collectifs autour de cas concrets favorisent l’échange et l’ancrage des pratiques.
Au fur et à mesure de la formation, le formateur évalue par des exercices individuels et collectifs (cas pratiques) l’acquisition des compétences par les apprenants.
Moyens d'évaluation :
Un QCM est proposé au début de la formation puis en fin de stage afin de mesurer l’apport de la formation.
À l’issue de la formation, l’apprenant évalue à chaud la qualité de la formation.
Après la formation, le participant évalue l’impact de la formation.

Catalogue Formation